====== 财务信息 ======
===== 日常报销 =====
单一物品不超过1000元，可进行日常报销，开发票要求：
- 抬头：北京大学
- 税号：无
- 内容：类别 或 明细 皆可（500以下最好开类别，具体哪些类别是可以的，请参照下面的列表；500-1000元的必须开明细，也需符合下面列表范围）
- 背面两人签字：闻新宇签一个，另一个随便
日常报销的常见类别如下：
- Taxi票。整齐贴在一张纸上，报销类别：其他交通费用->市内交通费
- 文具和办公用品。报销类别：办公费->办公用品（可用金额为0） 专用材料费->实验室材料费
- 图书。报销类别：办公费->书报资料费
- 复印打印。报销类别：印刷费->复印费
- 维修。维修（护）费->设备维修（护）费
- 500元以下电子配件。直接可报销，报销类别：专用材料费->实验室材料费【材料费】
- 500元以上电子配件。需要明细并加盖低值耗材章（物院综合办，自己在电脑上输入后找老师盖章），再报销，报销类别：专用材料费->低值易耗品【材料费】
Tips:
* 每次报销时记录报销日期，以免下次报销时忘记当期发票是否已报过。
* 500元以下的电子配件，可以开类别或者明细
* 500--1000元的电子配件，必须开明细
* 500--1000元的电子配件，尽量不要与500元以下的混合开在一张发票上，否则盖低值耗材章时，在电脑上输入信息有点麻烦
* 500--1000元的电子配件。同一物品买了好几个，最好开在一张发票上（例如：移动硬盘*3），便于盖低值耗材章时电脑输入
* 500--1000元的电子配件。购买不同价格物品时（例如：移动硬盘*3，显示器*1），最好分别开发票，否则盖低值耗材章时，在电脑上输入信息有点麻烦
* 滴滴打车报销需要发票+行程单，行程单起点终点明显与科研无关时，则发票将被退回无法报销，因此，当需要滴滴打车时，请打滴滴出租车，使用正规出租车发票。
* 图书发票如果自认为与科研关系不紧密，请开类别，否则将被财务退回（此举应事先征得导师同意，且必须为500元以下，因为500元以上必须开明细）。
* 另：500元以下发票开具建议：开类别，在发票背面备注内容。类别与明细两者各有利弊。开具明细优点：当发票数量过多时，类别的发票会让人搞不清楚是否全部发票都已打印，（少一张你就自己垫钱吧）；缺点：明细有可能被财务退回（从表面看不出与科研有关）。开具类别优点：不会被财务退回；缺点：自己分不清哪张是哪张。
===== 建卡报销 =====
1000元以上的设备和图书，原则上必须建卡，属于学校资产。具体信息参见物理学院发布的财务指南。
===== 国内会议 =====
自己先垫资，会后可报销交通（飞机/火车）、住宿（酒店住宿）、会议注册费，并适当给餐补和交通补。具体信息参见物理学院发布的财务指南。
===== 国际会议 =====
自己先垫资，会后可报销交通（飞机）、住宿（酒店住宿）、会议注册费，并适当给餐补和交通补。具体信息参见物理学院发布的财务指南。
===== 财务秘书日常报销流程 =====
- 获得导师财务秘书授权。
- 收集所有发票并打印出来。
- 与导师一起将所有发票签好名字，在每张发票的背面左下角处签双人签名。
- 将全部发票按照人员来源（报销后把钱给谁），分别计算各人总额。并重复一遍。
- 将全部发票按照发票类别（图书、复印、材料、低值耗材、交通等），分别计算各类别总额。并重复一遍。
- 登陆cwfw.pku.edu.cn
- 点击左侧的：财务报销->我要报销，选好报销经费所处项目，附件张数=发票数。下一步后，将5的结果填入并核对总额。下一步后，填写转卡信息（可以先全部转给自己，到帐后再分发可以直接将每人应得金额填写至其学号/职工号对应银行卡内），转卡金额，确认。不需要上传附件。打印报销单封面。
- 在报销单封面相应位置处签字，并找导师在相应位置处签字，封面放第一张，其它发票放下面，排整齐用曲别针别好（不要用胶水，方便取下）。
- 至物理学院一楼西110综合办盖低值耗材章（500-1000元的）并在电脑上登记。至西114财务室将整套东西放入对应日常报销的盒子中（另一个是导师发钱的盒子）。
- 在本子上做好日期记录，以免下次忘记某物是否已报销。最后，钱到帐后，把钱分发相应人员。完结撒花。
by 屈永霖 on 2021.01.11 , modify on 2021.05.27
===== 北大官方财务信息 =====
* 单位：北京大学
* 税号：12100000400002259P
* 账号：0200004509089131151
* 开户行：工行北京海淀西区支行
* 地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学
* 电话：010 62757242